1、签字后交由部门经理审批、签署意见。
2、总经理签准后到财务部门报销,领取报销款。
3、报销人员根据报销内容向财务部索取《差旅费报销单》或《原始凭证报销粘单》。差旅费填写《差旅费报销单》,除差旅费外的其他费用填写《原始凭证报销粘单》。
4、报销人员根据实际发生的内容填写《差旅费报销单》、《原始凭证报销粘单》,并在背面粘帖发票。
5、部门经理签字后交由财务人员审核签字。
6、财务人员审核签字后交由总经理签准。
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