答:发票开出后对方不付款,按照税法和会计准则规定应计入应收账款;
并缴纳当月税费,再向对方追讨欠款.
只要是出厂的东西,必须钱要先到帐;
只要一个公司把流程走好,基本很少会出现这样的问题的.
首先要将发票送达给对方,根据该发票借记应收账款,计入应收账款后就要抓紧时间催收该部分货款;
不然时间一长就会有形成坏账的可能,形成坏账对企业就会产生损失.
对方开多了发票不付款怎么处理?
答:对方发票开多了,不付款,作为不能支付的应付款处理,计入营业外收入.
借:xx资产类科目
贷:银行存款(应付账款等科目)
贷:营业外收入
增值税发票对方收到后不付款怎么处理?
答:对方收到发票后如果不付款可以采取作废.