1、 打开期末结账页面,选择已结账的期间,然后勾选【期末反结账】选项,点击开始进行反结账处理。
注意:反结账只能针对最后一个关账的期间作用,不能跨期间反结账
2、打开凭证开账页面,选中需要修改的凭证进行开账处理,同时要对调汇凭证和结转凭证进行开账处理
3、反记账、反审核凭证后修改凭证,然后审核记账凭证,再将期末调汇凭证和结账凭证作废或者删除,然后重新进行期末调汇和结账损益操作
4、进行凭证过账,期末关账处理即可
注意事项:
反结账只能针对最后一个关账的期间作用,不能跨期间反结账
如果是多期凭证出现错误,建议用户在后面调整差异,不推荐使用开账修改方法
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