采购入库操作流程

来源：深圳恒企会计培训学校时间：2023/2/4 10:53:42

应付模块中有一个采购订单界面，采购部在签订采购合同后，在正式采购前须在系统的采购订单界面录入订单内容，包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。财务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。

在材料到达前采购员在系统中根据采购订单自动生成入库单，并打印出来。一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单，但当数量超过订单限制时，系统将会报警，并将报警信息打印在入库单上。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。

仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，并在系统中确认过账，这时入库材料就进入了材料子系统了，公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。

发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入账。财务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生成入库凭证。