供货商发票开多了需要对方写说明吗?

来源：绵阳恒企会计培训学校时间：2019/1/29 10:07:08

答:一般可以不处理;

将多余进项税转出+不含税价金额,倒挂往来帐;

将多余进项税转出+不含税价金额,作为客户免单;

如果金额较少作为理财费用,冲减当期财务费用;

如果金额较大可作为债务重组收入,计入当期损益.

客户免单:就是客户(供应商)不收款,或者部分不收款.

或者:发票开错了,那就退回去重开,这样大家都好做账;

如果是长期合作的供应商,可以要求对方下次少开.