供货商的发票金额开多了怎么办?

来源：绵阳恒企会计培训学校时间：2019/1/29 10:07:17

答:一般可以将发票退回去让对方作废,另外开正确的;

还有一种方法是下次开票的时候可以把多开的数额减掉即可.

供应商专用发票金额开多了,如果该发票不再退回或作废,可以按照实际真实金额入账;

多出的金额按照无法支付的应付款,计入营业外收入.