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网上报名答：可以。
(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;
(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税，自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由：发票号码有误;
3.做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘;
4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单;
5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。
然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。
增值税专用发票冲红流程购买方已抵扣怎么办?
已经认证的增值税专用发票：
1、请购买方在自己的开票系统开出红字发票申请单。
2、购买方把申请单打印出来，带到所在税务机关审核。
3、税务机关审核通过后会打印出一张纸质通知单给购买方。
4、购买方将通知单给销售方。
5、销售方在开票系统中，利用通知单编号开具红字发票就可以了。
红字发票开出是取得税务机关出具的红字通知单后回去在防伪开票系统中点发票开具，然后上面有个负数按钮，然后录入通知单编号，再录入原发票代码号码，再根据通知单上的内容开具红字票就好了。
已经认证抵扣的增值税专票可以冲红吗?小编要提醒各位新手们：在你收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。