咨询老师
拨打电话
网上报名答：步骤如下：
1、进入菜单系统设置—纳税人资料
输入纳税人有关资料，认真核对，确保资料的准确，点击“保存”，后“返回”。
2、进入菜单系统设置—票种设置
纳税人领购了新的发票票种，需要先做票种设置，进入票种设置的界面，输入发票代码，系统自动带出套数和发票名称。点击“保存”，后“返回”。
3、进入菜单购进发票录入
点击“新增”按钮，输入“购买日期”，选择发票代码，再输入“发票号码起”和“发票号码止”，输入完毕后按回车键，显示发票份数，确认无误后，按“保存”按钮。
4、进入菜单发票数据录入—一次录入
输入“发票代码”、“发票号码起”和“发票号码止”，确定，然后录入有关开票信息，整本录入后按“保存”按钮。
注意：作废发票及空白需剪角发票的金额输入“0”，日期可按实际开票日期或下一张正常填开的发票日期。
5、进入菜单发票数据录入—二次录入
输入“发票代码”、“发票号码起”和“发票号码止”，确定，然后录入有关开票信息，整本录入后按“保存”按钮。操作与“一次录入”相同，整本录入后按“保存”按钮。
6、进入菜单发票数据录入—两次录入对碰
点击“对碰”按钮，如果两次录入数据无误，则可退出;如果有误，请直接修改有关数据，按“保存”按钮后退出。
7、进入菜单查询统计和数据导出—发票数据导出
插入U盘，点击“未导出清单”，点选要导出数据最前面的复选框“√”，按“导出”按钮，将数据保存到U盘。