员工工作餐的账务处理怎么做?

来源：九江仁和会计培训学校时间：2018/10/9 9:50:37

答:应以具体情况论:

员工工作餐的账务处理如下:

1、出差:入管理费用-差旅费

2、培训:入管理费用-职工教育经费

3、招待客户用工作餐,入管理费用-业务招待费;

4、日常职工食堂:入管理费用-职工福利费

5、日常用餐补贴:入管理费用-职工福利费或相关科目明细对应-应付职工薪酬

6、会议:入管理费用-会议费

一般可以入应付职工薪酬-职工福利;

月末再从职工福利转入各费用.

小编建议发票写公司名字比较好.

员工工作餐报销怎么做账?

答:员工工作餐报销做账如下:

报销员工就餐费做账取决于具体形式.

1、如果采购人员外出有餐费补助,且消费金额符合补助标准,应当计入管理费用--差旅费.

2、如果采购人员外出没有餐费补助,但有报销招待费的标准,应当计入管理费用--业务招待费.

3、如果上述两种都没有,或者超出补助和招待费标准,则不予报销.