专票隔月对方未抵扣作废还是红冲?

来源：毕节恒企会计培训学校时间：2019/7/21 10:08:42

1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，

然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。

2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批，取回开票通知单。