开票系统的使用流程

来源：洛阳恒企会计培训学校时间：2021/3/29 19:09:13

步：进入→选择用户→确定

第二步：从税务购买发票

发票管理→读入

注：这样系统才有资料

第三步：开票

发票管理→专用发票填开→选择发票确认→选择购货单位(如果在本年度内已经有开过此单位的发票，可以选择“复制”键，选择要的单位)→选择商品名称→数量→单价(如果是含税单价，选择“含税”键，再输入单价)→打印(按打印键之后，这张发票就不能修改了，每开一张发票对应的是一张发票号码，因此可以打印好几次，只要此张发票未打印。没有按打印键，是可以放弃填开此张发票，不影响。)

注：“+”代表增行，“-”代表删除此行，“√”代表合计金额。

第四步：查找发票

发票管理→发票查询

第五步：作废发票

发票管理→作废发票→选择要作废的发票→按作废键就可以了

第六步：统计哪月开的发票金额和税额

报税处理→月度统计→选择月份

第七步：发票用完，购买发票

发票管理→发票查询→查找发票用完发票的起始号在哪日→查找→选择起始日到结束日→按→选择项目(类别代码，发票号码，购方名称，购方税号，开票日期，合计金额，合计税额，税率，作废标志)→打印出来

购票资料：打印出来的清单，IC卡，作废的发票，税务登记证副本，发票购领证

第八步：抄税

报税处理→抄税处理报税处理→本期数据

注：下月1-5号前抄税，抄完税后到税务报税(拿IC卡就可以)，抄税后就可以开票了。